Órdenes de compra

La orden de compra (OC-2026-0001) es el pedido formal al proveedor, con PDF y la marca de tu empresa.

Desde solicitudes aprobadas

1. Abre una solicitud Aprobada y toca Generar orden de compra.
2. Si alguna línea no tiene proveedor, elige el Proveedor para las líneas sin proveedor.
3. Confirma.

Sigoo crea una orden en borrador por proveedor (el de cada línea o el habitual del material) y por centro de costo. La pestaña Solicitudes muestra cuántas están Aprobadas sin orden.

A mano

1. En Compras, toca Nueva orden de compra.
2. Elige el Proveedor y agrega los materiales con su precio.
3. Completa la Bodega de destino (o Elegir al recibir), la Fecha esperada de entrega, el Centro de costo, las Condiciones de pago y las Notas para el proveedor (salen en el PDF).
4. Toca Crear orden. Queda en borrador.

Enviar al proveedor

1. Abre la orden. Revisa el PDF si quieres.
2. Toca Enviar al proveedor.
3. Escribe el correo en Para (uno o más, separados por coma) y un Mensaje (opcional). Se adjunta el PDF.
4. Envía.

Si la mandaste por otro medio (mensaje, impresa), apaga Enviar por correo: la orden solo queda como enviada (Marcar como enviada). Después puedes usar Reenviar por correo.

Estados

Estado	Qué significa
Borrador	Se puede editar.
Enviada	El proveedor la tiene. Se puede recibir.
Recibida parcial	Llegó una parte.
Recibida	Llegó todo.
Anulada	Se dejó sin efecto.

Anular

Toca Anular y escribe el motivo. Se puede anular una orden que no tiene recepciones. Si venía de solicitudes, estas vuelven a quedar Aprobadas para pedirlas de nuevo.

Cuando llega el material, sigue con Recibir una compra.