Configurar compras

Entra a Configuración › Compras. Necesitas permiso para editar la configuración.

Aprobación

• Las solicitudes de compra requieren aprobación: si lo apagas, toda solicitud enviada queda aprobada al tiro.
• Aprobar automáticamente hasta (neto, CLP): las solicitudes de este monto o menos se aprueban solas. 0 = ninguna se aprueba sola.
• Monto máximo que aprueba cada rol (neto, CLP): un monto por cada rol que tiene el permiso de aprobar compras. Vacío = Sin límite. El Administrador siempre puede aprobar.

Si dice «Ningún rol, aparte del Administrador, puede aprobar compras», dale el permiso de aprobar compras a algún rol en Roles y permisos.

Órdenes de compra

• Condiciones de pago por defecto (por ejemplo, «30 días desde la factura»).
• Plazo de entrega por defecto (días): para la fecha esperada de las órdenes nuevas.

Reposición

• Sugerir reposición cada mañana: prepara solicitudes en borrador, una por proveedor habitual, para los materiales bajo el mínimo (Reposición).

Toca Guardar.

Reporte de gasto

En Reportes está Gasto en compras: lo recibido (neto) por proveedor, material, centro de costo o mes.